2020년 사업실적 및 결산
1) 수입(원) 내용 | 2019년 | 2020년 | 증감 | 정기후원금 | 38,133,407 | 43,917,154 | 5,783,747 | 특별후원금 | 4,681,650 | 4,602,650 | -79,000 | 사업비 | 29,588,000 | 39,091,000 | 9,503,000 | 기타(양말바자회, 대여금 상환, 일자리안정자금, 이자 등) | 4,782,601 | 3,816,432 | -966,169 | 총계 | 77,185,658 | 91,427,236 | 14,241,578 |
현물 후원 : 1) 수입과는 별도. 하나은행 5만원 상당의 식재료/생필품 80박스 파주자원봉사센터 김장김치 10kg 40박스, 비빔고추장 100개, 세탁 8회 올랜드아울렛 에어컨 10대 파주시도시관광공사 마스크 300장 개인 양말 20박스, 영화 티켓 100장 개인 소독제 800개, 마스크 1,100장, 치약/칫솔/비누 60개 개인 아동 겨울 의류, 남성 겨울 의류, 이불, 김, 밑반찬, 중고 TV 등 예인치과 저소득층 가정 청소년 치과 진료
2) 지출(원) 내용 | 2019년 | 2020년 | 비율 | 증감 | 관리운영비 (인건비, 운영비) | 40,000,000 | 41,756,180 | 43% | 1,756,180 | 후원개발비 (CMS, 홈페이지 관리비 등) | 6,000,000 | 3,847,282 | 4% | -2,152,718 | 1)긴급의료비, 생계비, 생필품 지원 | 12,000,000 | 20,026,600 | 53% | 8,026,600 | 2)저소득층 복리후생 지원 (목욕, 꿈만디) | 9,000,000 | 8,175,421 | -824,579 | 3) 저소득층 난방지원 (연탄, 난방용품) | 17,000,000 | 12,779,160 | -4,220,840 | 4) 기타 (사업비 반납 등) | - | 9,938,165 | 9,938,165 | 총계 | 84,000,000 | 96,522,808 | 100% | 12,522,808 |
관리운영비 : 잦은 외근으로 차량운영비 증가 1) 에어컨 25가정, 행복푸드(식재료) 17가정 8회, 긴급 생계비 3건, 빨래 8가정, 청소 2건 등 2) 독거 어르신 목욕 4회, 꿈만디 7명 9회 프로그램 및 장학금 지급 3) 53가정 연탄 300장씩 지원 4) 자원봉사센터 사업비 반납(코로나로 인해 사업 불가능)
2021년 사업예산
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